出库单和入库单怎么弄的表格

1. 出库单和入库单怎么弄的表格

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2. 出库单和入库单怎么弄的表格

出库单和入库单做成表格
　　我们有入库单和出库单以及材料计划单，月末我的钱应该和那个对上才算对的
入库单，出库单。
月末，你的钱应该给你的现金日记账的余额对上。
现金日记账，有
前期余额：上期期末账面余额
本期收入：本期收到的现金
本期支出：本期支付的现金
期末余额＝上期期末账面余额+本期收到的现金-本期支付的现金
就是这个余额，你的钱给这个对上就可以了。
现金帐和现金对上，银行帐对银行对帐单
作为单位的出纳员的记账凭证，应该以银行或现金支出数量计相关凭证为依据，每天记录收支情况，到月底时，帐目上记录的现金结存数字必须与你手中的现金数量相等才可以。
会计员负责与单位的仓库保管员对账，确保单位账账相符、账物相符。（即，会计与保管的账面期初数与期末数相等，保管员的账面数与实物相符。）

3. 如何用excel制作进库单，出库单，销售单，报表等

1、出库单的设计： 建立表“出库单”，与入库单一样，分为单据区域和辅助区域；
1.单据表头：
1.1   单据日期：在J3中输入日期公式=TODAY()，是当前日期，单元格格式设置为日期格式，作为出库单据的打印日期。如果已经有单据，只是按单据录入，可以根据单据的实际日期减几天。
1.2    出库单号：在K3中输入“出库单号：”，L3中输入单号自动生成公式= IFERROR(LEFT(K3)&LOOKUP(9^323,(SUBSTITUTE(数据库!C$2:C$3959,"出",)+1)),2013001)。如果数据库中有单号，它会自动计算最后C列一个入库单号，并加上1，作为新单号；如果是第一次使用，它会将第一张单号，设置为“2013001”。
1.3    领用部门：  在U3中输入“领用部门：”。进入部门表，选中领用部门列B列，点击公式/名称管理器，新建，EXCEL会自动将列字段首行的“领用部门”作为公式的名称，同时自动选择区域，你只需要点击确定即可。定义名称后，就可以在V3中设置数据有效性，有效性条件，允许中选择序列，忽略空值、提供下拉箭头都保持勾选状态；来源中输入“=领用部门”，确定。
      如果，一张单据上有几个领用部门，可以不用对这条进行设置。转向在I5:I14中设置。
1.4    将J1:V1合并，输入公式= 用户信息!C2 。将J2:V2合并，输入：”出库单“。作为单据头。

2  单据主体
2.1  与入库单一样J4\K4\L4\M4填入物料编码、名称、规格、计量单位。N4\O4\P4\Q4\R4\S4已经用于入库数据的记录，在出库单中应该留空。在T4/U4/V4中输入出库均价、出库数量、出库金额。
2.2   与入库单一样，将J5:J14用于填写出库物料的物料编码。物料编码的数据有效性，与入库单中完全一样。请参照上一篇。
2.3   在K5\L5\M5中按照入库单中的公式输入，用于返回物料名称、物料规格、计量单位。
2.4   与入库单一样，将第15行作为汇总行。在J15中输入”人民币大写“，合并K15:O15，显示金额大写，在其中写入公式=Q15。在P15中写入”合计“，将Q15:S15合并，写入公式= SUM(V5:V14)

3  单据表脚
3.1  请参照上一篇入库单设置。
3.2   J16行的设置也与入库单相似，只需将入库单中的”库管员“，改成”领料人“，设置控件格式时，在”数据源区域“点一下，选择”部门“表中C列相应区域，确定。

4  单据辅助区域
4.1   在C4：D14中输入与入库单同样的内容和公式。E4：G14已经用于设置入库单据信息，不用填。
4.2   在L3输入公式 =IFERROR(LEFT(K3)&LOOKUP(9^323,(SUBSTITUTE(数据库!F$2:F$3959,"出",)+1)),2013001)
4.3  在H4中输入出库单号，在H5中输入提取入库单号的公式 =IF($K5="","",$L$3)，下拉到H14。
4.4  单据辅助区域设置完后，将B：H列隐藏。

5  补充资料区域，也与入库单相似。只需将”入库后库存“改为”出库后库存“，公式由加改为减。

4. 入库单表格怎么做？

1、打“单据文件”，点开“入库单”工作表，全选工作表，注意是全选工作表，而不是全选“入库单”这个表格，复制整个工作表。\x0d\x0a2、点开“订货单”工作表，选中A1单元格，把复制的东西全部粘贴下来。注意，是内容、格式、公式全部粘贴。\x0d\x0a3、更改一下粘贴下来的“入库单”相关内容：单据名称里的“入库单”三字改为“订货单”，单据尾部的“收货人”改为“制单”，“送货人”改为“审核”。\x0d\x0a4、点开入库记录，全选工作表，单击右键，复制整个工作表。方法：选中空白处任意单元格，Ctrl+A——Ctrl+。\x0d\x0a5、点开“订货记录”工作表，选中A1单元格，粘贴全部（格式、内容、公式）。\x0d\x0a6、然后把粘贴下来的字段名改一下，“收货人”改成“制单”。其他地方内容一样，不需修改。\x0d\x0a7、按Alt+F11，打开VB编辑器，把模块1的代码复制下来。\x0d\x0a8、插入一个新模块，系统会自动命名为“模块2”，点开模块2，修改一代码。\x0d\x0a9、进行保存即可。\x0d\x0a更多关于入库单表格怎么做，进入：https://www.abcgonglue.com/ask/4ee9121615823894.html?zd查看更多内容

5. 入库单表格怎么做

1、打“单据文件”，点开“入库单”工作表，全选工作表，注意是全选工作表，而不是全选“入库单”这个表格，复制整个工作表。
2、点开“订货单”工作表，选中A1单元格，把复制的东西全部粘贴下来。注意，是内容、格式、公式全部粘贴。
3、更改一下粘贴下来的“入库单”相关内容：单据名称里的“入库单”三字改为“订货单”，单据尾部的“收货人”改为“制单”，“送货人”改为“审核”。
4、点开入库记录，全选工作表，单击右键，复制整个工作表。方法：选中空白处任意单元格，Ctrl+A——Ctrl+。
5、点开“订货记录”工作表，选中A1单元格，粘贴全部（格式、内容、公式）。
6、然后把粘贴下来的字段名改一下，“收货人”改成“制单”。其他地方内容一样，不需修改。
7、按Alt+F11，打开VB编辑器，把模块1的代码复制下来。
8、插入一个新模块，系统会自动命名为“模块2”，点开模块2，修改一代码。
9、进行保存即可。
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6. 入库单表格怎么做

可以在电脑上使用系统自带的如EXCEL软件来设计制作，键入对应的表头以及物品名称、日期和数量并设置一定的公式就可以完成了。具体的制作方法如下：
1、在电脑桌面空白处点击右键选择新建EXCEL文件。

2、双击打开该EXCEL文件，在A1单元格键入某某公司入库单统计表并选择对应的单元格合并居中。

3、在下方的单元格中依次输入需要的文件表头等信息并选择填充为实线。

4、在库存单元格中输入公式=SUM(F4:I4),即每日入库累加之和为当前库存。

5、此时根据实际情况输入对应的物料和单价以及每日的入库数字。此时可以看到库存可以自动计算对应的数字。
6、继续选中其他空白单元格点击上方的实心工具，将其设置为下图样式。

7、此时再在下方的单元格根据实际的情况输入其他物料以及每日的入库数字。

8、再点击毛巾库存的单元格将其放置在单元格右下角，待鼠标成为褐色实心标志时下拉到需要的位置就能够自动计算其他库存了。则该入库单表格就制作完成了。

7. 出库单的介绍

出库单其实就是商家和商家之间互相调货的凭证，如：商家甲从商家乙手中拿了什么东西，然后商家甲就会给商家乙一 张入库单，上面写明什么时间拿了什么东西、什么型号以及价格，并且要写明两商家的名称，同时还要有商家甲的印章。

8. 出库单、入库单怎么填写？

出库单要求填写: 收货单位(部门)，出库日期，商品编号，商品名称，规格，单位，数量，金额并合计金额，备注等全部按照商品核对无误后输入，且制单人，发货人，收货人均需签名确认。
入库单要求填写: 收货单位(部门)， 入库日期，供应商名称及编号，商品编号，商品名称，单位，数量，金额，且制单人，复核人，采购人，领料人均需签名确认。

扩展资料：商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。出库单也应用到了公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务明细。
入库单为一式三联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联；本单适用于成品以外的物品入库。
参考资料来源：
百度百科-入库单
百度百科-出库单