管家婆软件中应收账款已收回怎么录入？

1. 管家婆软件中应收账款已收回怎么录入？

您好，非常高兴能为您解答这个问题。在这个应收账款已收回，这个应该写的是借现金或者是银行存款贷应收账款。就可以了，你做这个分录就能录入进去。【摘要】
管家婆软件中应收账款已收回怎么录入？【提问】
您好，非常高兴能为您解答这个问题。在这个应收账款已收回，这个应该写的是借现金或者是银行存款贷应收账款。就可以了，你做这个分录就能录入进去。【回答】

是收款单里面做吗
【提问】
是的【回答】
你现在收到钱了，肯定在收款单里面做呀。【回答】

最后那张单子收了钱 怎么销单【提问】
人家这个管家婆软件不允许你销单。【回答】
我是刚刚来做的会计【提问】
以前那个会计 走了 【提问】
管家婆是不允许销单子的。【回答】
人家上面那一些就没有给你这种销单子的权限，你怎么销？【回答】

2. 用管家婆辉煌版做帐应交的税金怎么处理呢

录入销售单据时，无论你输入的是含税价还是不含税单价，系统都能自动换算出不含税销售额和销项税金。【摘要】
用管家婆辉煌版做帐应交的税金怎么处理呢【提问】
录入销售单据时，无论你输入的是含税价还是不含税单价，系统都能自动换算出不含税销售额和销项税金。【回答】
【提问】
【提问】
但是我要怎样才能做掉应交税金呢【提问】
录入销售单据时，无论你输入的是含税价还是不含税单价，系统都能自动换算出不含税销售额和销项税金。【回答】
现在要怎么做这个数【提问】
？【提问】
原道冲回，就可以，就是原来这么做的，现在用红字冲回去【回答】

3. 管家婆软件预收账款怎样冲销

亲，您好！管家婆软件预收账款怎样冲销方式如下：“   1，如果没有录入，那么软件会把这么金额计入预收账款。2，如果点击了“未分配金额转入应收”，那么会把这么金额冲减应收，但是不会对应到具体单据。3，查看应收的明细，是应该在业务报表--客户往来查询里。可以选择客户和时间段，再点击明细账能够看到往来的详细情况！如果我的解答对您有所帮助，还请给个赞(在左下角进行评价哦)，期待您的赞，您的举手之劳对我很重要,您的支持也是我进步的动力。如果觉得我的解答还满意,可以点我头像一对一咨询。最后再次祝您身体健康,心情愉快!【摘要】
管家婆软件预收账款怎样冲销【提问】
亲，您好！管家婆软件预收账款怎样冲销方式如下：“   1，如果没有录入，那么软件会把这么金额计入预收账款。2，如果点击了“未分配金额转入应收”，那么会把这么金额冲减应收，但是不会对应到具体单据。3，查看应收的明细，是应该在业务报表--客户往来查询里。可以选择客户和时间段，再点击明细账能够看到往来的详细情况！如果我的解答对您有所帮助，还请给个赞(在左下角进行评价哦)，期待您的赞，您的举手之劳对我很重要,您的支持也是我进步的动力。如果觉得我的解答还满意,可以点我头像一对一咨询。最后再次祝您身体健康,心情愉快!【回答】

4. 管家婆期初应收账款怎么操作

您好，很高兴为您解答，管家婆期初应收账款方式如下：1.采购管理-采购单-选供应商、经办人,部门,收货仓库、选存货、数量、单价-金额自动生成,(如果直接付钱,左下角付款账户—现金,付款金额—相应的付款金额)保存。
2.如果以后付款——资金管理(往来管理)——付款单——收款单位——选择相应的单据——科目全名(现金)——金额——点击自动分配(上面分摊-自动分摊)——保存。 
3.销售管理——销售单——客户、经办人,部门,发货仓库、存货、数量、【摘要】
管家婆期初应收账款怎么操作【提问】
您好，您的问题我已经看到了，正在整理答案，请稍等一会儿哦~【回答】
您好，很高兴为您解答，管家婆期初应收账款方式如下：1.采购管理-采购单-选供应商、经办人,部门,收货仓库、选存货、数量、单价-金额自动生成,(如果直接付钱,左下角付款账户—现金,付款金额—相应的付款金额)保存。
2.如果以后付款——资金管理(往来管理)——付款单——收款单位——选择相应的单据——科目全名(现金)——金额——点击自动分配(上面分摊-自动分摊)——保存。 
3.销售管理——销售单——客户、经办人,部门,发货仓库、存货、数量、【回答】
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5. 管家婆软件财贸双全销售单如何修改收款账号

你好亲管家婆软件财贸双全销售单如何修改收款账号
你可以通过以下步骤进行修改：

1、在“经营历程”里找到你开错的单据，在这里有一个功能叫“单据复制”，你对此单据进行复制到草稿里

2、一样的在“经营历程”里找到你开错的单据，在这里还有一个功能叫“红冲”，点击此功能，被选中的单据就会被红冲，颜色变红，单据就相当于“没发生过一样”

3、再到业务草稿，把刚才复制过来的单据进行错误修改后，过帐，整个修改过程即可完成【摘要】
管家婆软件财贸双全销售单如何修改收款账号【提问】
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你好亲管家婆软件财贸双全销售单如何修改收款账号
你可以通过以下步骤进行修改：

1、在“经营历程”里找到你开错的单据，在这里有一个功能叫“单据复制”，你对此单据进行复制到草稿里

2、一样的在“经营历程”里找到你开错的单据，在这里还有一个功能叫“红冲”，点击此功能，被选中的单据就会被红冲，颜色变红，单据就相当于“没发生过一样”

3、再到业务草稿，把刚才复制过来的单据进行错误修改后，过帐，整个修改过程即可完成【回答】
您好[鲜花]，为你整理到这些信息，如有回答不好请多包含[微笑]非常感谢您的支持[微笑][鲜花]【回答】