用友软件中应收单据录入与收款单据录入区别

1. 用友软件中应收单据录入与收款单据录入区别

1、单据区别。
应收单是表明应收的单据，比如销售发票，你开发票给你的客户，对方应该付钱给你，这个时候你是应收，所以填制应收单。收款单是表名你收到钱的单据，比如你销售商品给你的客户，对方付钱给你（包含现金、银行存款），这个时候你是收款，所以填制收款单。
2、性质区别
应收单据录入的是总计应收的金额。
收款单据录入的是此次收款的金额。

扩展资料：
用友公司是亚太本土最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件、小型企业管理软件、财政及行政事业单位管理软件、汽车行业管理软件、烟草行业管理软件、内部审计软件及服务提供商
也是中国领先的企业云服务、医疗卫生信息化、管理咨询及管理信息化人才培训提供商。中国及亚太地区超过150万家企业与机构使用用友软件，中国500强企业超过60%使用用友软件。
用友软件股份有限公司连续多年被评定为国家“规划布局内重点软件企业”，2010年获得工信部系统集成一级资质企业认证；2011年获“年度中国经济十大领军企业”、上交所“年度董事会奖”。“用友ERP管理软件”系“中国名牌产品”。
用友公司拥有由总部研发中心（北京用友软件园）、南京制造业研发基地、重庆PLM研发中心、上海先进应用研究中心、上海汽车行业应用研发中心、深圳电子行业应用开发中心等在内的中国最大的企业应用软件和企业云服务研发体系和超过3500人的研发队伍。
用友公司的100多家分子公司、3000多名服务专家、3000多家合作伙伴组成了中国管理软件业最大的服务生态系统。在日本、泰国、新加坡等亚洲地区，用友建立了分公司或代表处；
在法国，用友与源讯合资成立云安公司，为欧洲、中东和非洲（EMEA）的企业用户提供从 ERP管理软件、财务系统到IT咨询的一站式创新型产品、服务和云应用。
以用友软件股份有限公司为主体的用友集团，定位于企业及政府、社团组织管理与经营信息化应用软件与服务提供商，旗下还拥有北京用友政务软件有限公司、畅捷通信息技术股份有限公司、用友汽车信息科技（上海）有限公司、厦门用友烟草软件有限责任公司
用友医疗卫生信息系统有限公司、用友新道科技有限公司、北京用友华表软件技术有限公司、北京用友审计软件有限公司、用友长伴管理咨询（上海）有限公司、 北京用友幸福投资管理有限公司、北京伟库电子商务科技有限公司、成都财智软件有限公司等在内的投资控股企业。
用友公司的发展目标是成为世界级管理软件与云服务提供商。
参考资料来源：用友软件_百度百科

2. 用友软件中应收单据录入与收款单据录入区别

1、单据区别。
应收单是表明应收的单据，比如销售发票，你开发票给你的客户，对方应该付钱给你，这个时候你是应收，所以填制应收单。收款单是表名你收到钱的单据，比如你销售商品给你的客户，对方付钱给你（包含现金、银行存款），这个时候你是收款，所以填制收款单。
2、性质区别
应收单据录入的是总计应收的金额。
收款单据录入的是此次收款的金额。

扩展资料：
用友公司是亚太本土最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件、小型企业管理软件、财政及行政事业单位管理软件、汽车行业管理软件、烟草行业管理软件、内部审计软件及服务提供商
也是中国领先的企业云服务、医疗卫生信息化、管理咨询及管理信息化人才培训提供商。中国及亚太地区超过150万家企业与机构使用用友软件，中国500强企业超过60%使用用友软件。
用友软件股份有限公司连续多年被评定为国家“规划布局内重点软件企业”，2010年获得工信部系统集成一级资质企业认证；2011年获“年度中国经济十大领军企业”、上交所“年度董事会奖”。“用友ERP管理软件”系“中国名牌产品”。
用友公司拥有由总部研发中心（北京用友软件园）、南京制造业研发基地、重庆PLM研发中心、上海先进应用研究中心、上海汽车行业应用研发中心、深圳电子行业应用开发中心等在内的中国最大的企业应用软件和企业云服务研发体系和超过3500人的研发队伍。
用友公司的100多家分子公司、3000多名服务专家、3000多家合作伙伴组成了中国管理软件业最大的服务生态系统。在日本、泰国、新加坡等亚洲地区，用友建立了分公司或代表处；
在法国，用友与源讯合资成立云安公司，为欧洲、中东和非洲（EMEA）的企业用户提供从 ERP管理软件、财务系统到IT咨询的一站式创新型产品、服务和云应用。
以用友软件股份有限公司为主体的用友集团，定位于企业及政府、社团组织管理与经营信息化应用软件与服务提供商，旗下还拥有北京用友政务软件有限公司、畅捷通信息技术股份有限公司、用友汽车信息科技（上海）有限公司、厦门用友烟草软件有限责任公司
用友医疗卫生信息系统有限公司、用友新道科技有限公司、北京用友华表软件技术有限公司、北京用友审计软件有限公司、用友长伴管理咨询（上海）有限公司、 北京用友幸福投资管理有限公司、北京伟库电子商务科技有限公司、成都财智软件有限公司等在内的投资控股企业。
用友公司的发展目标是成为世界级管理软件与云服务提供商。
参考资料来源：用友软件_百度百科

3. 用友录入完凭证后应如何处理账务

　　用友录入凭证，结果是自动生成的。
　　之后进行的账务处理：
　　用友客户端
　　基础资料（系统框架设置）
　　1、引入科目
　　操作流程：用友主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目
　　注意点：一套帐一套会计科目
　　*2、币别
　　操作流程：用友主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增
　　注意点：a、一般不对记帐本位币进行修改
　　b、若币别已有业务发生则不能删除
　　3、凭证字
　　解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况
　　操作流程：用友主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增
　　注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除
　　*4、计量单位
　　A、计量单位组
　　解释：对具体的计量单位进行分类
　　操作流程：用友主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增
　　B、计量单位
　　操作流程：选中相应的计量单位组—右边单击鼠标（右键）--新增计量单位
　　注意点：a、代码、名称不能重复
　　b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位
　　在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同
　　，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。
　　*5、结算方式
　　操作流程：用友主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增
　　备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证
　　6、核算项目
　　核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用；
　　核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量；
　　*A、核算项目类
　　操作流程：用友主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增
　　B、核算项目
　　操作流程：选择核算项目类--右边单击鼠标（右键）--新增核算项目
　　注意点： a、带颜色字段是必录项
　　b、带有...的项目不能直接输入，通过F7选择或增加
　　c、核算项目代码分级通过“.”实现
　　d、若核算项目已有业务发生即不可删除

　　用友（集团）成立于1988年，是亚太地区大型的企业管理软件、企业互联网服务和企业金融服务提供商，是中国大型的ERP、CRM、人力资源管理、商业分析、内审、小微企业管理软件和财政、汽车、烟草等行业应用解决方案提供商。用友iUAP平台是中国大型企业和组织应用广泛的企业互联网开放平台，畅捷通平台支持千万级小微企业公有云服务。用友在金融、医疗卫生、电信、能源等行业应用以及企业协同、企业通信、企业支付、P2P、培训教育、管理咨询等服务领域快速发展。

4. 用友录入完凭证后应如何处理账务

用友录入凭证，结果是自动生成的。之后进行的账务处理：

 

用友客户端
  基础资料（系统框架设置）
  1、引入科目
  操作流程：用友主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目
  注意点：一套帐一套会计科目
  *2、币别
  操作流程：用友主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增
  注意点：a、一般不对记帐本位币进行修改
  b、若币别已有业务发生则不能删除
  3、凭证字
  解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况
  操作流程：用友主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增
  注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除
  *4、计量单位
  A、计量单位组
  解释：对具体的计量单位进行分类
  操作流程：用友主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增
  B、计量单位
  操作流程：选中相应的计量单位组—右边单击鼠标（右键）--新增计量单位
  注意点：a、代码、名称不能重复
  b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位
  在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同
  ，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。
  *5、结算方式
  操作流程：用友主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增
  备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证
  6、核算项目
  核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用；
  核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量；
  *A、核算项目类
  操作流程：用友主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增
  B、核算项目
  操作流程：选择核算项目类--右边单击鼠标（右键）--新增核算项目
  注意点：
a、带颜色字段是必录项
  b、带有...的项目不能直接输入，通过F7选择或增加
  c、核算项目代码分级通过“.”实现
  d、若核算项目已有业务发生即不可删除
  易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发
  生时将不列入选择项进行选择
  7、会计科目的新增和修改
  操作流程：用友主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性（即修改）

 

简单来说：建立帐套，设置会计科目，录入期初余额，录入凭证，审核凭证，记帐，结帐，报表

 

参考资料：

 

http://zs.houxue.com/kecheng-39814/

5. 请问用友软件应收系统中应收单录入完成后,如何制凭证

1、登录用友U8系统后，在业务导航上有个财务会记，点击它

2、然后会弹出里面的选项，点击应付款管理，进入下一节

3、在应付款管理的子选项中有个凭证处理，点击生成凭证

4、弹出下图所示对话框，选择“收付款单”，点击”确定“

5、上述步骤完成后就会弹出收付款单列表，点击选择标志，要输入1才会能进行制单

6、制单点击后弹出一个对话框，点击确定制单即可开始制作

7、然后在补充一些内容，保存后就完成了一张凭证的制作

6. 用友软件当月做账增加应收账款单位客户往来可以在填制凭证里面增加吗？

用友软件当月做账增加应收账款单位客户往来可以在填制凭证里面增加吗？
可以的。
 
进填制凭证，输入应收帐款的科目编码，之后会弹出客户往来项的界面，在客户名称那个地方点右面的小小的放大镜符号，进去后点击左上角编辑，然后点增加，按顺序增加应收帐款编码，输入你要增加的单位名称和简称，然后点保存就好了。退出来以后，又到客户往来项的界面，你可以直接输你刚才的客户编码点确定，也可以点放大镜进去一条一条找单位名称记录，还可以输入单位名称中的几个字然后点放大镜符号，带这几个字的所以客户名称都会出现，然后从中选择你要的单位名称，选中单位名称后点确定，然后继续录入其他科目，凭证填制完成后点保存。
 
这样在填凭证过程中增加客户往来账的单位，与进入客户往来辅助账中增加单位效果是一样的。

7. 用友U8应收账款系统——应收单据处理——应收单据录入——单据类型只有其他应收单据，我怎么输入销售发

提示：业务——财务会计——应收款管理——日常处理——应收单据处理——应收单据录入。按业务情况输入完成以后，保存，再单击“审核”，提示“是否立即制单”，选择“是”，即可生成一张记账凭证，对应下题对凭证进行修改，保存凭证即可。

看下是否启用了销售管理（路径：基础设置——》系统启用）。若启用了销售管理，销售发票只能由销售管理系统中产生，应收款系统中只能录入其他应收单。【摘要】
用友U8应收账款系统——应收单据处理——应收单据录入——单据类型只有其他应收单据，我怎么输入销售发票【提问】
提示：业务——财务会计——应收款管理——日常处理——应收单据处理——应收单据录入。按业务情况输入完成以后，保存，再单击“审核”，提示“是否立即制单”，选择“是”，即可生成一张记账凭证，对应下题对凭证进行修改，保存凭证即可。

看下是否启用了销售管理（路径：基础设置——》系统启用）。若启用了销售管理，销售发票只能由销售管理系统中产生，应收款系统中只能录入其他应收单。【回答】
希望能帮到您【回答】
如果启用了销售管理，还能修改吗【提问】
这块需要您结合自己的现实情况进行操作【回答】

8. 用友U8应收账款系统——应收单据处理——应收单据录入——单据类型只有其他应收单据，我怎么输入销售发

你好一般纳税人销售货物开具增值税专用发票。增值税专用发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，基本联次为三联：记账联、抵扣联和发票联。

记账联，作为销售方核算销售收入和增值税销项税额的记账凭证；抵扣联，作为购买方报送主管税务机关认证和留存备查的凭证；发票联，作为购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证。【摘要】
用友U8应收账款系统——应收单据处理——应收单据录入——单据类型只有其他应收单据，我怎么输入销售发【提问】
您好，您的问题我已经看到了，正在整理答案，请稍等一会儿哦~【回答】
你好看下是否启用了销售管理（路径：基础设置——》系统启用）。若启用了销售管理，销售发票只能由销售管理系统中产生，应收款系统中只能录入其他应收单。【回答】
如果我的回答对您有所帮助，希望您在方便的情况下，给我一个赞，祝您生活愉快！【回答】
我启用了销售管理，但是我现在要在应收单据处理中的应收单据录入里面，录入销售专用发票，怎么办呢？【提问】
你好一般纳税人销售货物开具增值税专用发票。增值税专用发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，基本联次为三联：记账联、抵扣联和发票联。

记账联，作为销售方核算销售收入和增值税销项税额的记账凭证；抵扣联，作为购买方报送主管税务机关认证和留存备查的凭证；发票联，作为购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证。【回答】
如果我的回答对您有所帮助，希望您在方便的情况下，给我一个赞，祝您生活愉快！【回答】