用友软件填制凭证之后做什么

1. 用友软件填制凭证之后做什么

填制完以后，需要出纳签字的就签字，签字完审核凭证，然后记账，然后结账，出报表。
报表错了的话，反结账，恢复记账前状态，反审核，修改凭证。  然后继续结账的那套程序。
要是出现不平，就需要反结账，然后重新检查、填制凭证。

扩展资料：
凭证又称会计凭证，指的是能够用来证明经济业务事项发生、明确经济责任并据以登记账簿、具有法律效力的书面证明。凭证可分为即原始凭证和记账凭证。
常用的凭证有发票、支票、合同和工时记录等。预先编号制度下，所有作废的凭证都必须妥善保存。凭证程序应能保证经营人员在执行交易时及时编制有关凭证。编妥的凭证应及早送交会计部门，以便记录交易。还应把已登账的凭证依序归档。
它可以分为两大类：即原始凭证和记账凭证。所谓原始凭证，又称单据，是在经济业务事项发生或者完成时填写的，用来证明经济业务事项已经发生或者完成，以明确经济责任并用作记账原始依据的一种凭证，它是进行会计核算的重要资料。
所谓记账凭证，是指会计人员根据审核无误的原始凭证及有关资料，按照经济业务事项的内容和性质加以归类，并确定会计分录，作为登记会计账簿依据的会计凭证。在整个会计核算过程中，会计凭证是第一个关口，如果使用的凭证是虚假的或者是不合法的，那么整个会计核算就不可能是真实的。

2. 用友记账凭证怎么填制

您好亲亲，很高兴为您解答。[开心]用友记账凭证填制步骤：1.首先登录用友T3账套,在总账系统模式下选择填制凭证点击进入。2.然后在填制凭证界面点击增加。3.在记账凭证的空白行录入会计分录,然后“保存”,再点击退出即可。填制是指以审核无误的原始凭证为依据,按照经济业务的事项的内容加以归类,并据以确定会计分录后所填制完成的会计凭证。【摘要】
用友记账凭证怎么填制【提问】
您好亲亲，很高兴为您解答。[开心]用友记账凭证填制步骤：1.首先登录用友T3账套,在总账系统模式下选择填制凭证点击进入。2.然后在填制凭证界面点击增加。3.在记账凭证的空白行录入会计分录,然后“保存”,再点击退出即可。填制是指以审核无误的原始凭证为依据,按照经济业务的事项的内容加以归类,并据以确定会计分录后所填制完成的会计凭证。【回答】
亲亲凭证又称会计凭证,指的是能够用来证明经济业务事项发生、明确经济责任并据以登记账簿、具有法律效力的书面证明。凭证可分为原始凭证和记账凭证。【回答】

3. 用友软件填制凭证之后做什么

填制完以后，需要出纳签字的就签字，签字完审核凭证，然后记账，然后结账，出报表。
报表错了的话，反结账，恢复记账前状态，反审核，修改凭证。  然后继续结账的那套程序。
要是出现不平，就需要反结账，然后重新检查、填制凭证。

扩展资料：
凭证又称会计凭证，指的是能够用来证明经济业务事项发生、明确经济责任并据以登记账簿、具有法律效力的书面证明。凭证可分为即原始凭证和记账凭证。
常用的凭证有发票、支票、合同和工时记录等。预先编号制度下，所有作废的凭证都必须妥善保存。凭证程序应能保证经营人员在执行交易时及时编制有关凭证。编妥的凭证应及早送交会计部门，以便记录交易。还应把已登账的凭证依序归档。
它可以分为两大类：即原始凭证和记账凭证。所谓原始凭证，又称单据，是在经济业务事项发生或者完成时填写的，用来证明经济业务事项已经发生或者完成，以明确经济责任并用作记账原始依据的一种凭证，它是进行会计核算的重要资料。
所谓记账凭证，是指会计人员根据审核无误的原始凭证及有关资料，按照经济业务事项的内容和性质加以归类，并确定会计分录，作为登记会计账簿依据的会计凭证。在整个会计核算过程中，会计凭证是第一个关口，如果使用的凭证是虚假的或者是不合法的，那么整个会计核算就不可能是真实的。

4. 用友T3软件填制凭证的时候怎么插入一个凭证

记账凭证是本系统处理的起点，也是所有查询数据的最主要的一个来源。日常业务处理首先从填制凭证开始。
【操作步骤】
1.
单击菜单【凭证】下的【填制凭证】，显示单张凭证。
2.
单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，光标定位在凭证类别上，输入或参照选择一个凭证类别字。
3.
凭证编号：如果在【选项】中选择"系统编号"则由系统按时间顺序自动编号。否则，请手工编号，允许最大凭证号为32767。系统规定每页凭证可以有五笔分录，当某号凭证不只一页，系统自动将在凭证号后标上几分之一，如：收-0001号0002/0003表示为收款凭证第0001号凭证共有三张分单，当前光标所在分录在第二张分单上。
4.
系统自动取当前业务日期为记账凭证填制的日期，可修改。
5.
在"附单据数"处输入原始单据张数。
6.
用户根据需要输入
凭证自定义项是由用户自定义的凭证补充信息凭证自定义项，单击凭证右上角的输入框输入。
7.
输入凭证分录的摘要，按F2或参照按钮输入常用摘要，但常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。
8.
输入末级科目或按[F2]键参照录入。
9.
若科目为银行科目，且在结算方式设置中确定要进行票据管理，在【选项】中设置"支票控制"，那么这里会要求要输入"结算方式"、"票号"及"发生日期"。
10.
如果科目设置了辅助核算属性，则在这里还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。录入的辅助信息将在凭证下方的备注中显示。
11.
录入该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字，
红字金额以负数形式输入。如果方向不符，可按空格键调整金额方向。
12.
若想放弃当前未完成的分录的输入，可按〖删行〗按钮或[Ctrl+D]键删除当前分录即可
13.
如果填制凭证使用的科目为现金流量科目，那么在录完本条分录后要求指定该分录的现金流量项目。可将一条件分录指定为多个现金流量项目，但总金额必须与分录的金额保持一致。对于未指定为现金流量的科目，如需指定现金流量项目，可在录入一条分录的金额后，点击〖流量〗按钮，则会弹出现金流量项目指定的窗口，要求您输入此条件分录对应的现金流量项目。当凭证全部录入完毕后，按〖保存〗按钮或[F6]键保存这张凭证。

5. 用友怎样设置凭证类别

6. 用友怎么审核凭证,怎么记账记账凭证

【摘要】
用友怎么审核凭证,怎么记账记账凭证【提问】
您好，我这边正在为您查询，请稍等片刻，我这边马上回复您~【回答】
【回答】
首先，在用友T3界面点击“总账”——“凭证”，选择“审核凭证”，如下图所示首先【回答】
这时，会弹出“凭证审核”对话框，如下图【回答】
【回答】
我们可以把条件设置一下，快速找到我们要审核的那张凭证。例如：在这里，我要审核的是第一张付款凭证。那么我就可以选择“凭证类别”为“付款凭证”，凭证号为001——001，如下图所示【回答】
【回答】
这时系统就会自动筛选符合条件的凭证，如下图【回答】
【回答】
【回答】
我们用鼠标双击要审核的那张凭证，这时就会弹出“审核凭证”对话框，如下图所示，大家可以看到审核人那一栏是空白的。【回答】
【回答】
点击上面的“审核”按钮，如下图所示【回答】
【回答】
这时凭证下面的“审核”一栏将会出现审核人的名字，说明凭证审核成功【回答】
【回答】
亲，这是用友怎么审核凭证步骤【回答】
1.把原始凭证按照经济业务内容归类并整理完整美观，需要粘贴的粘贴整齐。每一笔业务用曲别针夹好，方便填写凭证。2.利用业余时间记住常用科目代码，要记住末级的科目代码。或者把会计科目及对应代码打印出来在填写凭证的时候对应着看看。填写凭证的时候输入会计科目的末级代码，点击键盘上“回车键”即可出现会计科目及其末级明细。比如银行存款1001下设有农行001，那我们填写凭证时有农行收支业务时，就直接输入1001001就可以。3.设置好常用摘要。在填写凭证时把常用摘要提出来点击键盘上“回车键”就可以。需要修改的摘要按照要求简单修改一下就可以了。4.当出现一贷多借的情况时，按照顺序把借方科目和金额填写完整后，填入贷方金额是只需要点击点键盘上的“=”，借方就和贷方合计金额相等了。当出现一借多贷的情况时，可以先填写贷方科目及金额，然后再贷方科目第一行点击“编辑”中“插入分录”，这时在贷方科目栏上方出现一栏空白，在这栏空白处填写借方科目后填写金额时点击键盘上“=”，借方合计金额就等于贷方合计金额了。【回答】
亲，这是记账记账凭证的步骤【回答】
希望以上回答对您有所帮助~ 如果您对我的回答满意的话，麻烦给个赞哦【回答】

7. 用友怎么设置凭证类别

8. 用友怎样设置凭证类别

在用友的基础设置选项中进行设置，具体操作步骤如下：
1、打开、登录用友软件，点击“基础设置”选项卡。如然后依次双击“基础档案”、“财务”、“凭证类别”，打开“凭证类别”界面；

2、在弹出的界面中选择“收款凭证 付款凭证 转账凭证”，然后点击“确定”；

3、在弹出的界面分别双击“收款凭证”、“付款凭证”、“转账凭证”对应的“限制类型”，点击三角形，选择需要的凭证即可。