发票金额大写写错了并涂改,但其它都一致,会被罚款吗?

1. 发票金额大写写错了并涂改,但其它都一致,会被罚款吗?

 发票金额大写写错了并涂改,但其它都一致,会被罚款吗?  发票肯定是没用了  罚款有个额度的  如果是增值税发票那可能比较严重  一般的涂改发票也罚不了几块钱 有个额度的
  我填写发票时金额大写写错了，又直接涂改了一下  恩  是要重开的  怎么那么不小心啊  下次要注意哦  o(∩_∩)o...
  开发票时大写金额划横线会被罚款吗？  这个不会罚款的。
  发票大写金额写错了 会罚多少  发票大写金额写错了，作废重开即可，不会罚款，发票开错，这属于正常现象，那个企业都会出现。  常见的发票作废情况主要有以下三种：  1、用票单位和个人开发票后，如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。  2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理。  3、发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票；需要注意的是，开具专用发票填写有误的，应当另行开具，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字。
  手写发票金额可以涂改吗？  手写发票金额不可以涂改，涂改则作废。  发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。
   
  发票章盖多一个，大写的没有写，写错了作废会罚款吗？  你的发票是什么概念，如果是收据那关系不太大。如果是正式发票，那手写票一个字也不许涂改，多盖个章倒是关系不大。错了不能用的发票，必须注明“作废”两字。但不会被罚款。
  发票大写金额写错地方  没关系.你的发票大写金额写错地方,对方如果不能用,会主动退回来的.  如果对方退回来.你可将发票作废,再重新开一张给对方就行了.  不会被罚款.
  支票大写金额这样写错了吗？  是的，元和角那不应该加0的，如果是5651.05加0是对的
  普通手写发票不小心在金额那做了涂改，税务局罚款会罚多少？金额是22元。  你直接问下税务局的人，到时你和他们说清情况，到时你按他的方法去做，应该没事的。
  发票大写的玖佰玖拾的玖的偏旁写错了，写成亻的，后来就修改该回来，改的时候弄重叠了一笔，会不会被罚款  发票金额是禁止涂改的，你还是作废重新开一张比较保险。否则对方的会计严格些，不能够入账，退给你重开更麻烦。万一跨月了，你还要申请红字发票。  发票中的金额大小写是绝对不准有修改的！
   

2. 发票开超了会不会被罚款啊

根据定额管理办法，如果超过定额，首先按照开票金额缴税，一般不罚款。但是，如果连续三个月超过配额20%以上，税务局可以从第四个月开始增加配额。
一、常见的发票种类有三种
(1)增值税专用发票，是指专门用于结算和销售货物并提供加工、修理和更换服务的发票。增值税专用发票仅供增值税普通纳税人使用，增值税小规模纳税人不得使用。有法定情形的，一般纳税人不得购买和使用增值税专用发票。
(2)普通发票。普通发票主要由营业税纳税人和增值税小规模纳税人使用。增值税普通纳税人不能开具专用发票时，也可以使用普通发票。
(3)专业发票。专业发票是指国有金融保险企业的存贷款、汇兑、转账、保险凭证；国有邮电企业的邮票、邮政汇票、电话电报收据；国有铁路、国有航空企业和交通运输部门、国有公路、水运企业等的车票、货票。专业发票是一种特殊的发票，但它不套印发票监制印章。
二、普通发票的开具规定
1.销售商品、提供服务、从事其他经营活动向外收款时，应向付款人开具发票，特殊情况下，由付款人向收款人开具发票；
2.发票应按规定的时限、顺序、逐列、全次开具，并加盖单位财务印章或发票专用章；
3.电脑开票必须经国家税务机关批准，使用国家税务机关统一监制的机外发票，开具的存根按顺序号装订成册；
4.发票仅限于在本市、县范围内购买和购买的单位和个人。超出本市、县范围的，应当使用经营场所的发票；
5.发票开具单位和个人的税务登记内容发生变化时，应相应办理发票和发票领购簿的变更手续；税务登记注销前，应上交发票领购簿和发票。
《中华人民共和国发票管理办法》第二十三条开具发票应当按照规定的时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位财务印章或者发票专用章。

3. 发票开错了怎么办

4. 发票开错了怎么办

发票开错了分两种情况：一种是当月作废；一种是跨月作废。当月作废的发票处理方法，在税控系统中找到错误发票，然后点击作废，重开开具。跨月作废，在税控系统中输入发票代码，然后开具红字发票，最后，可以在会计处理过程中核销收入红字发票。
法律依据：《中华人民共和国发票管理办法实施细则》 第二十八条 
单位和个人在开具发票时，必须做到按照号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次打印，内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。

5. 发票开错了怎么办？

财务人员经常会遇到发票开具错误的情况，哪些情形可以作废？哪些情况只能红冲？

1、作废发票处理

作废发票需要同时满足以下3个条件：

（1）当月发票且发票联次齐全

（2）销售方未抄税（增值税发票）且未记账

（3）购买方未认证或未通过认证

2、发票红冲的常见情形

下列3种情况是常见的发票红冲情形：

（1）发生销货退回

（2）开票有误

（3）应税服务终止

3、常见的问题

（1）取得了一张票面税率栏次填写错误的增值税普通发票，应该如何处理？

按照规定，“不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。”因此，可将已取得的发票联次退回销售方，并要求销售方重新为A单位开具正确的发票。

（2）纳税人当月开具增值税电子普通发票后，发现开具有误，能否在当月作废该张发票？

增值税电子发票开具后不能作废。纳税人开具电子发票后，如发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形的可以开具红字增值税电子普通发票。

6. 发票开错了怎么办?

开具发票，看似是一件很普通的事情，然而有时一个小问题就会导致开错票。发票开错了，要么报销不了，要么就会缴错税款。



那么问题来了，开错发票怎么破呢？










淡定点，小豆整理了7月1日施行开票新规定以来，大家实际操作中可能会面临的问题，一起来看看吧！

开错票，怎么办？

国税发〔2006〕156号规定



开具增值税发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。作废增值税发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票(含未打印的专用发票)各联次上注明“作废”字样，全联次留存。










什么是作废条件?


国税发〔2006〕156号规定



同时具有下列情形的，为所称作废条件：

(一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；

(二)销售方未抄税并且未记账；

(三)购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。










发票已跨月或不符合作废条件，该怎么处理?


国家税务总局令第25号规定

国家税务总局公告2016年第47号规定



开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。开具发票后，如发生销售折让的，必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。



增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，应开具红字专用发票。



税务机关为小规模纳税人代开专用发票，需要开具红字专用发票的，按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。













增值税专用发票需开具红字发票的处理情形：

1、由开票方发起《开具红字增值税专用发票信息表》申请，当月及上月发票选择“开票有误尚未交付”；隔月发票选择“开票有误购买方拒收”；

2、下载“红字发票信息表编号”开具红字发票。

7. 发票开错了怎么办

发票开具分为税务机关代开和纳税人自行开具两种情形。发票开错了也可以这样分情形处理：
一、代开发票开错了的处理
纳税人代开发票后，发生销货退回或销售折让、开票有误、应税服务中止等情形，需作废已代开增值税发票的，可凭已代开发票在代开当月向原代开税务机关提出作废申请；不符合作废条件的，可以通过开具红字发票方式对原代开发票进行对冲处理。
因开具错误、销货退回、销售折让、服务中止等原因，纳税人作废已代开增值税发票或通过开具红字发票处理后，需退回已征收税款的，可以向税务机关申请退税。
二、自开发票开错了的处理
1、普通发票
普通发票作废比较简单。如果是当月作废，在增值税发票管理系统开票软件，找到发票，点击作废。增值税普通发票跨月不能作废，应开具红字增值税普通发票。  
2、专用发票
一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。  
作废专用发票须在增值税发票管理系统开票软件中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。

这两种发票不能作废
1、增值税电子发票开具后不能作废。纳税人开具电子发票后，如发生发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形的可以开具红字增值税电子普通发票。
2、开具成品油专用发票后，发生销货退回、开票有误以及销售折让等情形的，应按规定开具红字成品油专用发票。

8. 发票开错了怎么办

在实际工作中，难免会有发票开错的时候，开错了发票就等于开启了一个麻烦，那么发票开错了我们应该如何处理呢？一起来看看吧。
方法/步骤
1当月发现错误的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了。
2根据需要可以重新开具新发票，注意作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。
3如果是需要跨月作废的发票，需要在税控系统中输入发票代码。
4然后开具红字发票，最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了。
5如果开票当月有利润，且已预交了所得税是无法退税的。
【法律依据】：《中华人民共和国发票管理办法》 第三十五条 违反本办法的规定，有下列情形之一的，由税务机关责令改正，可以处1万元以下的罚款;有违法所得的予以没收:
(一)应当开具而未开具发票，或者未按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性开具发票，或者未加盖发票专用章的;
(二)使用税控装置开具发票，未按期向主管税务机关报送开具发票的数据的;
(三)使用非税控电子器具开具发票，未将非税控电子器具使用的软件程序说明资料报主管税务机关备案，或者未按照规定保存、报送开具发票的数据的;
(四)拆本使用发票的;
(五)扩大发票使用范围的;
(六)以其他凭证代替发票使用的;
(七)跨规定区域开具发票的;
(八)未按照规定缴销发票的;
(九)未按照规定存放和保管发票的。