对方开给的增值税发票金额有误，该怎么办？

1. 对方开给的增值税发票金额有误，该怎么办？

对方开给的增值税发票金额有误，必须重开。当月开错的发票可以自己在电脑作废，再重新开一张正确的；上月的发票开错的话，那就要冲红，重新再开一张正确的。
 
《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第27条有规定：
　　第二十七条　开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。
　　开具发票后，如发生销售折让的，必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。

2. 不小心开错发票上的金额了该怎么弄

如果是普通发票的话，不必提供什么红字发票申请单，那是增值税发票，和这个不一样。如果是上个月的发票了，在确定本月开票总金额一定大于或等于你错开发票的金额的情况下，重新开具一张新的发票做退票。在税控系统里选择一张新的发票后，点击退票，付款人是你要退的那张发票的发票号码，这样就自动会出现是负数的相等金额，把这张发票按正常发票的顺序打印出来，就做好了退票。再开一张正确的发票。这样，你这个月依然交上个月你打印的那个金额的发票的税金，下个月的时候，因为做了退票又重新开的，就不必再重复缴纳这部分的税金了。【摘要】
不小心开错发票上的金额了该怎么弄【提问】
您好，欢迎使用百度APP。我是百度旗下答主接下来将由我为您解答，很荣幸为您服务，我将认真且仔细对待您的问题，打字和整理资料可能需要几分钟，请您耐心等待。【回答】
如果是普通发票的话，不必提供什么红字发票申请单，那是增值税发票，和这个不一样。如果是上个月的发票了，在确定本月开票总金额一定大于或等于你错开发票的金额的情况下，重新开具一张新的发票做退票。在税控系统里选择一张新的发票后，点击退票，付款人是你要退的那张发票的发票号码，这样就自动会出现是负数的相等金额，把这张发票按正常发票的顺序打印出来，就做好了退票。再开一张正确的发票。这样，你这个月依然交上个月你打印的那个金额的发票的税金，下个月的时候，因为做了退票又重新开的，就不必再重复缴纳这部分的税金了。【回答】

3. 发票开具错误怎么办？

4. 发票开具金额和实际收到金额不符怎么处理

如果开具的发票金额与实际不符，应按实际业务确认入账。
企业发生销售所要开具的发票，其金额应该为收款金额，做账方法是借方记应收账款，收款时贷方记应收账款，但是因为业务的多样性和繁杂性，所以经常会出现开发票金额和实际到账金额不相符，所以在账务处理时，需要根据实际情况分别登记入账。

扩展资料：
注意事项：
销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项、确认营业收入时开具发票由收款方向付款方开具发票，特殊情况下，由付款方向收款方开具发票，未发生经营业务一律不准开具发票。
应按照规定的时限、顺序、栏目如实开具，不得变更品名和金额，必须做到按照号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次打印，内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。
参考资料来源：百度百科-发票开具

5. 发票开具金额和实际收到金额不符怎么处理

先到开户行购买现金支出回单位，填好支票盖好印鉴章，去开户行就可把现金提取出来了。【摘要】
发票开具金额和实际收到金额不符怎么处理【提问】
亲，您好，我是李小妞，很荣幸为您解答。您的问题我已经看到了，打字需要时间，请您耐心等候，谢谢。【回答】
亲，您好。1、收款金额小于开票金额
借：银行存款（实收金额）
贷：应收账款（实收金额）
2、收款金额大于开票金额
借：银行存款（实收金额）
贷：预收账款（实收金额大于开票金额的差额）
贷：应收账款（开票金额）【回答】
公司收到供应商开的增值税普通发票 原先转账9850 他开了9948.50的票给我们 这个有没有影响 需要让他重新开吗
【提问】
按《中华人民共和国发票管理办法》的规定，发票开具必须与实际经济业务相符，如果不符，就是虚开。明知是虚开的发票，却收取、入账，构成了典型的虚开发票。发票开多了，必须退回去重开。【回答】
公司想要取现3万但是没有支票结算卡   该如何操作？直接转给我可不可以
【提问】
亲，不建议您走个人账户。您可以到银行去买现金支票。【回答】
那我能不能走个人账户当做给他提取备用金？需要什么资料吗【提问】
不建议您走个人账户。【回答】
您到银行买现金支票提取比较好。【回答】
好的那我支票取现了然后那个当库存现金到时候做账需要什么凭证吗【提问】
先到开户行购买现金支出回单位，填好支票盖好印鉴章，去开户行就可把现金提取出来了。【回答】
有支票头再写个便条当凭证就可以了。【回答】
好的谢谢您【提问】
您客气了😊【回答】
麻烦您给个赞呦【回答】

6. 金额开错的增值税专用发票怎么处理

两种办法：
1.在开票当月发现错误的，可在开票系统中按作废处理，并将已作废发票所有联次加盖作废章后留存备查。然后重开

2.发现错误已经跨月的，通过开具红字增值税普通发票办理，开具红字增值税专用发票后，重新开具。

7. 增值税发票开具错误怎么办？

如果是当月发票，在开票系统里作废就可以，
如果是跨月发票错误，需要进行冲红处理，冲红期为开票当日至180日。
冲红比较麻烦，需要你准备以下材料
1：拒收方拒收证明一份，加盖拒收方红章。
2：开票方发票情况说明一份，加盖公司红章。
3：开票系统打印冲红申请单两份。
4：从开票系统提取电子版发票申请一份，存到U盘。
5：发票三联原件、复印件各一份。复印件加盖红章。
然后交到税务，五个自然日可取回执情况。然后回来开具正确发票，进行账务冲红处理。

8. 开发票的金额对不上 有出入怎么办

应按以下不同情况处理:
1、出现开票金额与实际业务收入或税额有尾差的，可将尾差作为财务费用处理。已开具的发票仍正常使用。
2、如果开具发票的金额或税额与实际业务收入差距过大，则需将此发票作废，再重新开具。