企业税收筹划需要注意什么问题？

1. 企业税收筹划需要注意什么问题？

1、树立合法的税收筹划观念。注意培养正确的纳税意识，建立合法的税收筹划观念，以合法的税收筹划方式，合理安排经营活动。税收筹划一个重要的特点就是合法性，即税收筹划方案不能违反现行的税收制度，不能违背立法意图。但节税、避税与逃税在某些情况下可以相互转化，有时界限不明，或者一种方案在一个国家是合法的，而在另一个国家可能是违法的。这就要求税收筹划人员在设计税收筹划方案时，要充分了解本国的税收制度以及其他国家的税收制度，了解纳税人的权利和义务，使税收筹划在合法的前提下进行。否则，要付出一定的代价。
2、全面了解相关的税收政策、法规及处罚条例。全面了解与投资、经营、筹资活动相关的税法法规、其他法规以及处理惯例。既然税收筹划方案主要来自不同的投资、经营、筹资方式下的税收规定的比较。因此，对其相关的税收法规、其他法规以及处理惯例的全面了解，就成为税收筹划的基础环节。有了这种全面的了解，才能预测出不同的纳税方案，并进行比较，优化选择，进而做出对纳税人最有利的决策。反之，如果对有关的政策、法规不了解，就无法预测多种纳税方案，税收筹划活动就无法进行。
3、注意税收与非税收因素，综合衡量税收筹划方案。企业税收筹划在制定方案的时候，不能仅仅考虑税收因素，同时还需要考虑成本因素，毕竟只有综合所有的因素，制定方案，才能确保方案的合理合法与可靠性。
4、具体问题具体分析，不能生搬硬套。每个企业的情况不同，所遇到的问题也是不同的，只有具体问题具体分析，才能确保问题得到解决。需要明白的是：对他人使用的方案对自己不一定适用，此时适用的方案，彼时不一定适用。

2. 企业税收筹划应注意什么

税务筹划

3. 企业税收筹划应关注的问题

税收筹划，是指通过对纳税业务进行事先策划，制定一整套的纳税操作方案，从而达到节税的目的。企业通过合理的税收筹划，在企业生产经营、利润分配等环节中尽可能地减轻税负或延缓纳税，以实现企业价值的最大化。税收筹划工作必须建立在熟悉并遵守国家税法的基础上，主要有两个筹划途径：一是选择低税负方案;二是滞延纳税时间。纳税期的滞延，相当于企业在滞延期内得到一笔与滞延税款相等的政府无息贷款。下面就两大主要税种谈一些税收筹划的看法。
一、营业税营业税征收面广，无论纳税人经营状况如何、成本高低、是否盈利，只要取得应税营业收入，都要按规定纳税。企业应缴纳营业税额=营业额×税率。从公式中可以看出，影响营业税额大小的因素有两个：一个是营业额，一个是适用的税率。从税收筹划的角度考虑，我们应从这两个影响因素入手，寻求营业税的筹划方略。营业税税率从3%～20%各不相同。企业在兼营不同税目应税行为时应当分别核算不同税目的营业额、转让额、销售额;未分别核算的，税务部门将从高适用税率。
二、企业所得税企业所得税是企业开展税收筹划的重点，许多筹划工作都是通过减少本期利润来达到减少所得税目的的。
(1)根据《企业所得税法》的规定：缴纳企业所得税，按年计算，分月或分季预缴，年度终了后五个月内汇算清缴，结清应缴应退税款。因此企业要想节省成本，在一年的大部分经营期间里拥有更多的流动资金而又不违反税收法规，只有在所得税预缴期间内尽可能合法地少预缴，特别是不要在年终形成预缴需退税的结果。
(2)当企业为了扩大生产经营规模时往往会设立一些分支机构，这时企业将面临是设立分公司还是子公司的决策问题。从实质上看，子公司、分公司都是从母公司分离出来的，母公司对它们都具有财务、人事上的控制权。但从纳税的角度来看，两者之间存在差异：子公司是一个独立的法人，独立计算盈亏，是企业所得税的纳税人，可以独立享受企业所得税的优惠政策;分公司不是独立的法人，不是企业所得税的纳税人，盈利同母公司合并计算纳税，所以分公司若出现亏损，可在母公司盈利中弥补，从而减少母公司的总体税负。因此，目前存在亏损子公司的企业集团，可考虑通过工商变更，将子公司变更为分公司，汇总缴纳所得税。
(3)固定资产折旧、无形资产和递延资产的摊销在收入既定的情况下，折旧和摊销额越大，应纳税所得额就越少。会计上加速折旧是一种比较有效的节税方法。税法上规定符合一定条件的固定资产，经企业提出申请并经主管税务机关审核批准后，允许缩短折旧年限或采用加速折旧方法。企业应当对照这些条件，若有符合则应积极向税务机关争取。若固定资产价值不大，凡可以计入当期损益的项目应尽量计入期间费用。税法允许企业根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的预计净残值。企业可根据具体情况尽量选择较低的净残值率。此外，税法虽然对不同类别的固定资产折旧年限、无形资产和长期待摊费用的摊销期作了最低规定，但企业在不违反规定的前提下对决定折旧年限的长短有一定的自主性。企业应当尽量选择较短的年限折旧计提或摊销完毕。

4. 完成企业的税收筹划需要注意什么？

　　节税筹划，顾名思义就是一种减轻税负的手段，是运用国家税收法律法规中规定的一些减税、免税、税收返还优惠政策，对企业的经营活动进行巧妙的安排和筹划，帮助企业满足这些减税、免税的条件，帮助企业享受到这些税收优惠，从而降低税负，达到节税的目的。　　
　　企业的税收筹划需要注意，节税筹划不同于避税，跟逃税更加是有本质上的区别，逃税是法律明确规定的违法行为，而避税是一种非违法行为，节税是以遵守法律为前提，是合法合规并且合理的减轻企业税负的措施。

5. 税收筹划应注意的问题有哪些？

企业做税务筹划注意事项：
最重要的就是合理合法，其次就是要事前筹划，筹划的时候一定要有目标，有全局意识，对整个公司的实际经营情况详细分析，分析后给到具体的税务筹划方案！
一定要注意企业的发票管理，对财务部门也要严格管理，把控好企业的财务这一块儿，便于企业后期的纳税申报。

合理合法的税务筹划方案：
成立有限公司享受税收优惠政策，得到高额奖励扶持！
地方增值税留存50%，所得税留存40%奖励扶持70%-90%，比例高，政策稳定，奖励及时

6. 公司税收筹划可以解决的问题有哪些？

一、税收筹划的作用
1.减轻企业税收压力。通过税收筹划使企业享受税收优惠政策减少税收压力。从而达到企业经济利益最大化。
2.规避税务风险。税收筹划是在税法所允许的范围内进行，有效地规避了税务风险，实现税收零风险的目的。
3.提升企业经营管理水平。税收筹划会提前对经济活动的各个内容事先进行科学安排，有助于企业经营管理水平的提高。
4. 降低股东分红压力。税收筹划提供有效的税收优惠政策让股东享受到极低的个人税负。
二、那么税收筹划能解决哪些问题呢？
1.企业难获进项票，利润高，导致所得税过高；
2.股东年底分红，20%的分红税太高；
3.企业临时工太多，现金支出无法拿到成本票，最后所得税高；
4.高管工资社保过高，个税太高；
5.由于缺乏进项票，导致增值税压力重。
三、税收筹划方案
一般纳税人企业、个体户核定征收、自然人代征。

7. 关于企业税收筹划的问题

1、如果甲企业与印刷厂没有委托加工合同，这样的做法是发票代开行为是违法的，印刷厂完全可以自行到国税

8. 企业税收筹划可以通过哪些方式进行？

合理进行税收筹划是每一个会计人员都需要掌握的专业技能，有效的税务筹划手段地实施能够帮助企业实现更合理的纳税。那么，企业进行税务筹划究竟有哪些比较实用的方法和途径呢?下面我们对其进行简单了解。

首先，所谓的合理税收筹划并不是在逃税，合理避税跟逃税有本质上的区别。合理避税是在法律允许的范围内通过对企业经营，投资等活动进行提前筹划和安排，进而运用会计的经验跟法律规定来帮助企业减轻税收的负担。如今，我国企业之间的竞争相当激烈，因此，在一定程度上来说，进行合理纳税也是实现企业经济效益最大化的一种有效途径。
其次，要求相关的财务人员要对国家的税收政策和法律法规有深入的了解。当前，根据我国相关政策规定，我国部分金融机构，对于农户，小型企业，微型企业以及个体工商户都可以发放小额度贷款，并且免征增值税。所以，这就要求符合条件的企业要提交相关的免税证明，并且要留存备查。因此，对于符合条件的小微企业来说，这也是一个合理避税的方法。
最后，企业做税收筹划并不是单纯的节税，企业必须考虑未来税务风险，目前可靠的是通过企业财富安全管理集成系统来实现。具体参考以下案例。