用友U8应付管理里的付款单与应付款的区别

1. 用友U8应付管理里的付款单与应付款的区别

应付单就是你的应付账款，付款单就是在你全额或部分支付应付账款时在软件中添置的付款单，在应付单和付款单都审核和生成凭证后，还要进行核销，大概意思就是在应付账款里按客户或按业务减去已付的账款。
应付款用友U8的操作：业务——财务会计——应付款管理——日常处理——应付单据处理——应付单据录入。按业务情况输入完成以后，保存，再单击“审核”，提示“是否立即制单”，选择“是”，即可生成一张记账凭证，对应下题对凭证进行修改，保存凭证即可。
付款单用友U8的操作：业务——财务会计——应付款管理——日常处理——付款单据处理——付款单据录入。第一张为样本，先单击“增加”，按要求输入即可。输入完成以后，保存，再单击“审核”，提示“是否立即制单”，选择“是”，即可生成一张记账凭证，对应下题对凭证进行修改，保存凭证即可。

2. 用友U8的应付转账功能,支持以下哪些应用场景? A.应付冲应付

亲，您好😊！用友U8的应付转账功能,支持以下哪些应用场景?A.应付冲应付：应收冲应付如何实现异币种转账原因分析：软件不支持异币种冲销，但是支持异币种核销，因此可以通过异币种核销变通的实现异币种转账问题解答：变通方法：做一张虚拟的付款单和应付单（都是人民币种，金额相同）。然后该虚拟付款单去和要做转账的应付单进行异币种核销，然后用虚拟的应付单和所要转账的应收单进行冲销，这样就间接的实现了异币种冲销的业务需求。【摘要】
用友U8的应付转账功能,支持以下哪些应用场景? A.应付冲应付【提问】
亲，您好😊！用友U8的应付转账功能,支持以下哪些应用场景?A.应付冲应付：应收冲应付如何实现异币种转账原因分析：软件不支持异币种冲销，但是支持异币种核销，因此可以通过异币种核销变通的实现异币种转账问题解答：变通方法：做一张虚拟的付款单和应付单（都是人民币种，金额相同）。然后该虚拟付款单去和要做转账的应付单进行异币种核销，然后用虚拟的应付单和所要转账的应收单进行冲销，这样就间接的实现了异币种冲销的业务需求。【回答】

3. 用友U8在应收应付模块填完收付款单后无法查询到填制的单据，将操作员设置为帐套主管以后就能看到，为什么

原因是在应付款管理模块的"设置"--"选项"--"权限与预警"选项卡内勾选了"控制操作员权限“。 解决方法: 不勾选"控制操作员权限"。

用友ERP-U8软件V10.0：U8生产制造管理是用友ERP-U8的重要组成部分，用户可以进行MRP运算、ROP运算以及车间的管理。 生产订单：是车间记载和执行生产计划和生产排程的订单性文件。它主要表示某一物料的生产数量，以及计划开工/完工日期等。

ERP-U8软件V8.90：
用友ERP-U8是一套企业级的解决方案，可满足不同的制造、商务模式下，不同运营模式下的企业经营管理，U8全面集成了财务、生产制造及供应链的成熟应用，延伸客户管理至客户关系管理（CRM），并对于零售、分销领域实现了全面整合。
同时通过实现人力资源管理（HR），办公自动化（OA），保证行政办公事务、人力管理和业务管理的有效结合。用友ERP－U8是以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，最终实现从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。

4. 用友怎么没有应付款管理系统？

[开心]您好，亲，非常高兴回答您的问题，用友怎么没有应付款管理系统？，帮您查询到，应收的期除和总帐里的应收科目的期初是可以相互独立录入的，并不是必须使用引入功能的，请检查下操作是否有误。引入的限制条件反而比较多：1.新建账套或年度账未记账状态2.应收/应付系统启用3.如果期初数据不可修改，则不可使用引入功能。【摘要】
用友怎么没有应付款管理系统？【提问】
[开心]您好，亲，非常高兴回答您的问题，用友怎么没有应付款管理系统？，帮您查询到，应收的期除和总帐里的应收科目的期初是可以相互独立录入的，并不是必须使用引入功能的，请检查下操作是否有误。引入的限制条件反而比较多：1.新建账套或年度账未记账状态2.应收/应付系统启用3.如果期初数据不可修改，则不可使用引入功能。【回答】
4.当应收应付系统与总账系统启用日期不同时，不可引入应收应付期初数据，只能在总账中录入。5.如果科目辅助核算属性在使用中发生变更，例如在年中变更为有辅助往来核算科目，因应收/应付系统中无期初余额，这时只能在总账中补充录入期初余额【回答】

5. 用友u8中应付款模组的预付款来发票了应该录什么单据

 用友u8中应付款模组的预付款来发票了应该录什么单据  您好！  按照帐实相符原则，到票后要录入采购发票，形成应付。然后做预付冲应付即可。  说明：  之前的预付款  借，现金或银行。  贷，预付账款。  到票  借，材料采购  贷，应付账款  预付冲应付  借，应付  贷，预付  延伸  若到票前有暂估  红字回冲，蓝字回冲到单都需要制单。  以上是有材料采购，及同时应用了应付和预付的情况，实际情况您根据业务操作即可。  希望可以解决您的问题。
  收到退回的预付款，请问在用友U8中的应付模组中应如何处理  红字付款单即可，增加付款单时，点选切换按钮即可。
  用友U8应付模组付款后生成付款单据并生成凭证,弃审失败  如果生成了凭证，那么应该先删除对应的凭证，然后再做弃审操作。  就是从哪儿来回哪儿去。一步一步往回退。漏掉任何一步都是不可以的。
  用友U8应付管理里的付款单与应付款的区别  应付单就是你的应付账款，付款单就是在你全额或部分支付应付账款时在软体中添置的付款单，在应付单和付款单都稽核和生成凭证后，还要进行核销，大概意思就是在应付账款里按客户或按业务减去已付的账款。  应付款用友U8的操作：业务——财务会计——应付款管理——日常处理——应付单据处理——应付单据录入。按业务情况输入完成以后，储存，再单击“稽核”，提示“是否立即制单”，选择“是”，即可生成一张记账凭证，对应下题对凭证进行修改，储存凭证即可。  付款单用友U8的操作：业务——财务会计——应付款管理——日常处理——付款单据处理——付款单据录入。第一张为样本，先单击“增加”，按要求输入即可。输入完成以后，储存，再单击“稽核”，提示“是否立即制单”，选择“是”，即可生成一张记账凭证，对应下题对凭证进行修改，储存凭证即可。
  用友U8中其他应付款期初如何录入  入总帐期初余额，  在总帐下面  设定  期初余额  点其他应付科目进去直接录明细。  前提是其他应付款会计科目要设辅助核算。
   
  用友U8供应链，应付款管理。  借： 其他应收款-个人借款甲 5000  贷：现金 5000  借：原材料 7500  贷：银行存款 2500  其他应收款-个人借款甲 5000
  用友里面应付款直接录入付款单据录入，没有核销应付单据应该怎么办  1）应收款管理：应收会计使用，处理客户应收帐款，应收会庆在此可以完成如下功能：1、录入销售发票和应收单据并进行稽核。2、填制收款单据并进行稽核，核销应收帐款3、生成凭证传递到总帐管理中，提供应收帐龄分析，欠款分析，回款分析等统计分析。4、提供奖金流入预测功能，根据客户信用度或信用天数的设定，系统提供自动报警和预警功能。（2）应付款管理：应付会计使用，处理供应商应付帐款，应付会计在此可完成如下功能。1、录入采购发票和应付单据，并进行稽核。2、填制付款单据，并进行稽核。3、核销应付帐款。4、生成凭证传递到总帐管理中。5、提供应付款的帐龄分析，欠款分析等统计分析。6、提供资金流出预算功能。（3）存款核算：材料会计使用，处理货款的会计资讯，材料会计在此可完成如下功能。1、录入各种出入库单据（采购入库单，成品入单，销售出库单，材料领用单）。2、稽核记帐，根据预先定义好的成本借转方式（如先进先出，后进先出，移动平均等）自动借转出库成本。3、调整货货的出入库成本，生成凭证传递到总帐中。（4）工资管理：财务部门使用（人事部门也可以使用），可以完成的功能如下1、核公司员工资，可以做到简单的人事档案管理，出具各种工资报表。2、处理计价工资业务，提供工资的现金发放清单或银行代发工资功能。3、可以处理员工工资中代扣个人所得税业务，月底生成工资凭证传递到总帐管理中。（5）固定资产管理：财务部门使用，管理固定资产业务，可完成如下功能。1、将固定资产用卡片形式登记。2、处理固定资产的维修，自动提折旧，部门转移等业务。3、处理一个固定资产多部门使用的情况（如影印机可能是多个部门使用），部门数为2-204、固定资产卡片还可以关联图片5、生成固定资产的相关凭证（如固定资产购进，折旧，报费等），并将其传递到总帐管理中。（6）总帐管理，处理由各模组传递过来的凭证，也可以自己填制凭证，生成财务报表，进行月底结转，月末处理工作等。（7）UFO报表，提供资产负债表，损益表等报表模版，也可以自定义自己所需要的报表
  用友t3进销存里预付款多,应付款少,如何冲销  预付款本来就可以选择单据冲销的嘛。没用过t3，建议看一下深知霖进销存，有这方面的功能。
  在用友u8.10.1中录入预付款单中,单据编号怎么修改  单据编号是系统启用之初设定好的，是自动生成的无法修改
  用友U8应收应付款管理业务题  你进去看F1帮助就可以了
   

6. 用友u8:为什么我启用不了应收账款系统

您好
你好，应收的期除和总帐里的应收科目的期初是可以相互独立录入的，并不是必须使用引入功能的，请检查下操作是否有误。
引入的限制条件反而比较多：
1.新建账套或年度账未记账状态
2.应收/应付系统启用
3.如果期初数据不可修改，则不可使用引入功能。
4.当应收应付系统与总账系统启用日期不同时，不可引入应收应付期初数据，只能在总账中录入。
5.如果科目辅助核算属性在使用中发生变更，例如在年中变更为有辅助往来核算科目，因应收/应付系统中无期初余额，这时只能在总账中补充录入期初余额【摘要】
用友u8:为什么我启用不了应收账款系统【提问】
您好
你好，应收的期除和总帐里的应收科目的期初是可以相互独立录入的，并不是必须使用引入功能的，请检查下操作是否有误。
引入的限制条件反而比较多：
1.新建账套或年度账未记账状态
2.应收/应付系统启用
3.如果期初数据不可修改，则不可使用引入功能。
4.当应收应付系统与总账系统启用日期不同时，不可引入应收应付期初数据，只能在总账中录入。
5.如果科目辅助核算属性在使用中发生变更，例如在年中变更为有辅助往来核算科目，因应收/应付系统中无期初余额，这时只能在总账中补充录入期初余额【回答】

7. 关于用友u8系统中，应付管理系统期初余额对账问题。

删除是用于删除单据的，如果对账不平应该从应付管理的期初单据和总账系统的期初余额核对，先核对总金额再核对明细。【摘要】
关于用友u8系统中，应付管理系统期初余额对账问题。【提问】
删除是用于删除单据的，如果对账不平应该从应付管理的期初单据和总账系统的期初余额核对，先核对总金额再核对明细。【回答】
用友u8中 应付款管理 期初余额明细表为什么上方没有对账这个选项
【提问】
【提问】
是没有对账这个按钮 应收管理系统就有【提问】
你得现在期初余额中 对账 看看是否有错误 如果没问题 再打补丁 也未必是补丁的问题 具体需要看数据分析【回答】

8. 用友u8采购预付款业务为什么要确认负债

预收帐款，是为了发生经济往来，预先收取对方的价款，由于这部分价款收入，还没有提供相应的货物或者劳务，所以，并不能确认为企业的经营所得，而应该视为企业在未来应该用货物或者劳务偿还的一种债务，所以定位负债。用友U8+承载了用友人十余年来为成长型企业的信息化管理所倾注的心血，它以U8财务业务一体化、U8 ERP、U8 All-in-One、U8+形象伴随中国经济的高速发展一路走来，见证了成长型企业信息化从7个应用模块到126个产品及行业应用、从简单管理到粗放管理到精细管理、从部门级应用到企业级应用到供应链级应用、从局部到集成到全面到软件及云应用、从少数人应用到全员应用、从中国走向亚太走向世界的发展历程。